1. Активности для  пациентов и их  родственников:

Бюджет (руб):

Предоставлено

Ищем 

спонсорами

спонсоров

 1.

Ежедневные  занятия по интересам  для пациентов  и их родственников:

понедельник: выполнение типографских работ (общественно-полезный труд): 

               33 000 

10-12 пациентов,  руководитель кружка – профессионал    

бюджет: годовой:

24 000 рублей – оплата труда руководителя группы

4 000 рублей – налоги, связанные с оплатой труда

2 000 рублей – расходные материалы   

3 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

вторник: кружок компьютерной грамотности (для начинающих)

                33 000

10-12 пациентов,  руководитель кружка – член  общества,  

бюджет: годовой:

24 000 рублей – оплата труда руководителя группы

4 000 рублей – налоги, связанные с оплатой труда

2000 рублей –  расходные материалы

3 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

вторник: кружок английского языка для пациентов:

24 200

8-12 пациентов,  руководитель кружка – член  общества,  

бюджет (годовой):

16 000 руб – оплата труда руководителя кружка; 

2 500 руб – налоги, связанные с оплатой труда;

3 500 рублей – материалы для проведения занятий (книги с адаптированным переводом, техническая поддержка (ксерокопирование, бумага)

2 200 рублей – операционные расходы общества (10%)

среда: литературная студия:

38 500

10-12 пациентов,  руководитель, специалист 

бюджет (годовой):

24 000 рублей – оплата труда руководителя группы

4 000 рублей – налоги, связанные с оплатой труда;

4 000 рублей – выпуск сборника стихов (500 экз.с рассылкой в региональные отделения)

3 000 рублей –съемка и редактирование фильма о Мандельштаме

3 500 рублей – операционные расходы общества (10%)

четверг: занятия живописью, роспись по ткани (техника: холодный батик)

 38 500

10-12 пациентов, 

2 руководителя, специалист по батику на коляске   

бюджет годовой

24 000рублей – оплата труда 2-х-руководителей

4 000 рублей – налоги, связанные с оплатой труда

2 000 расходные материалы

5 000 рублей на социальное такси для специалиста на коляске

3 500 рублей  – операционные расходы

пятница: кружок компьютерной грамотности (для продвинутых  пользователей)

33 000

10-12 пациентов,  руководитель кружка – член  общества,   

бюджет (годовой):

24 000 рублей – оплата труда руководителя гр.

4 000 рублей – налоги, связанные с оплатой труда

2000 рублей –  расходные материалы

3 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

суббота: плавание

60 500

 26 550 рублей Благотворительный Фонд поддержки «Добрый век»

20 пациентам  предоставляется бесплатное посещение бассейн в СК Олимпийский 

Бюджет (годовой): 

55 000 рублей – оплата льготных абонементов (для инвалидов) 

5 500 рублей – операционные расходы общества (10%)

2. Издание ежеквартальной  газеты «Новые  возможности» и  ежегодника «Новые  возможности» по  материалам межрегиональных  совещаний

 Бюджет (руб.)

 Предоставлено спонсорами

 Ищем спонсоров

тираж газеты: 2 000 экз 4 раза в год;

 550 000

тираж ежегодника: 500 экз 1 раз в год;

для рассылки в 53 региональных отделения общества и для распространения во время  совещаний и конференций  

бюджет (годовой):

250 000 – материалы  (бумага, краски, картриджи); 

15 000 – почтовая рассылка; 

15 000 – обслуживание  оборудования;

220 000 – фонд  оплаты труда (включая налоги): 12 договорников 

 (мин: 1000руб, мах: 9000руб)

50 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

3. Проведение ежегодного межрегионального совещания по обмену опытом

Бюджет (руб):

Предоставлено

Ищем 

спонсорами

спонсоров

3-4 дня, количество  участников: 100 человек;  

423 500

 120 000 рублей ООО

Джонсон & Джонсон

 100 000 рублей ООО Мерц Фарма

количество спонсируемых участников (пациентов, родственников) из регионов: 30-40;

класс услуг: проезд: ж/д билет; проживание:

 гостиница-общежитие для медработников. 

бюджет:

270 000 - оплата проезда и проживания спонсируемых участников

40 000- обеды для всех участников 100 руб * 100 участников*4 дня;

25 000 рублей - теплоходная экскурсия по Москва-реке;

40 000- заключительный ужин (400 руб * 100 участников);

10 000- проведение  выставки работ членов общества.

38 500 рублей –  операционные расходы общества (10%)

4. Программа поддерживаемого  трудоустройства  для инвалидов  трудоспособного  возраста

Цель программы: устройство пациентов с нереализованным  реабилитационным потенциалом и мотивацией к труду на обычные предприятия, вовлечение в мир  психически здоровых людей.

660 000

ООО Джонсон&Джонсон

Привлекаемые  ресурсы: 12 договорников (руководитель, психиатр, юрист, 6 кураторов, 3агента по трудоустройству) для проведения следующей деятельности:

отбор кандидатов на трудоустройство, отбор кураторов, целевые групповые психо-образовательные  занятия, обучение кураторов и агентов, поиск работодателей, курирование трудоустроенных. 

бюджет (годовой):

500 000 рублей –  фонд оплаты труда (включая  налоги): 12 договорников (мин: 6000руб, мах: 10000руб)

120 000 рублей  –  аренда оборудования для проведения психообразовательных и правовых семинаров,  написание методических рекомендаций для родственников и трудоустроенных, подготовка видеофильма для демонстрации в региональных отделениях и на совещаниях ЕUFAMI, подготовка статей в журнал общества психиатров «Социальная и клиническая психиатрия» 

60 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

5. Издание буклета  организации в  форме календаря  с рисунками самодеятельных  художников

150 экземпляров для рассылки в 53 региональных отделения общества 

27 500

 Агентство медицинских коммуникаций Da Signa

ресурсы: 4 договорников (макетирование, редактирование, напечатание, рассылка  

бюджет:

15 000 рублей – материалы (бумага, краски, картриджи);

10 000 рублей – фонд оплаты труда (включая налоги);

2 500 рублей – операционные расходы общества

6. Участие в международной  выставке работ  самодеятельных художников  в Черногории

Бюджет (руб):

Предоставлено

Ищем 

спонсорами

спонсоров

5 членов общества, 4 дня 

165 000

Бюджет:

150 000 рублей – проезд (перелет) и проживание из расчета 30 000 руб на 1 участника 

15 000 рублей –  операционные расходы общества (10%)

7. Участие в Европейском психиатрическом конгрессе Европейской Ассоциации психиатров  в Санкт-Петербурге

Размещение  стенда общества, доклад на пленарном  заседании. Участие в дискуссиях, обмен опытом

33 000

3 участника из  Московского отделения  

 бюджет: 

30 000 рублей – проезд (ж/д) и проживание 3 дня из расчета 10 000 рублей на 1 уч. 

3 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

8. Поддержка сайта  организации

постоянное  обновление материалов, размещаемых  на сайте общества  

26 400

бюджет: 

24 000 рублей – абонентское обслуживание 2 000 рублей в месяц 

2 400 рублей – операционные расходы общества (10%)

9. Поддержание членства  в Европейском  сообществе родственников

ОООИ «Новые возможности» – член Европейской  Ассоциации родственников душевнобольных (EUFAMI, 25 стран), c 2004 года.

110 000

Представители ОООИ «Новые возможности» входят в Совет директоров EUFAMI. 

бюджет:

45 000 руб - годовой членский взнос;

55 000 руб - участие в 2 заседаниях Совета Директоров (проезд и проживание)

10 000 рублей – операционные расходы общества (10%)

Всего:

2 388 100 рулей